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2021年青岛商务学校单位预算
日期:2021-02-21  来源:办公室

第一部分 青岛商务学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛商务学校2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 青岛商务学校2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 第一部分

青岛商务学校概况

 

一、主要职能

青岛商务学校的主要职能是教育教学,培养符合社会要求的高技能型人才。

二、机构设置

青岛商务学校内设机构共 1 个,机构未变动。学校按照市教育局的批准,设立办公室、教务处、学生处、实习处、总务处、团委等部门。

第二部分

2021年单位预算表

 

2021年单位收支总表(表1)

预算单位: 207021-青岛商务学校

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2021年预算

项    目

2021年预算

一、一般公共预算资金

3,815.58

一、基本支出

3,522.30

  经费拨款(补助)

3,718.99

  人员经费

2,758.68

  纳入预算管理的政府非税收入

96.59

  公用经费

763.62

  一般债券

 

二、项目支出

681.58

  外国政府和国际组织贷款

 

  其他运转类

 

  外国政府和国际组织赠款

 

  特定目标类

681.58

二、政府性基金预算资金

 

 

 

  政府性基金预算资金

 

    

 

  专项债券

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

四、社会保险基金预算资金

 

 

 

五、财政专户管理资金

290.00

 

 

六、事业收入资金

 

 

 

七、上级补助收入资金

 

 

 

八、附属单位上缴收入资金

 

 

 

九、事业单位经营收入

 

 

 

十、其他收入

98.30

 

 

 

 

 

 

收入总计

4,203.88

支出总计

4,203.88

 

 

2021年单位收入总表(表2)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

财政拨款小计

一般公共预算安排

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

 

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的其他政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织借款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4,203.88

3,815.58

3,815.58

3,718.99

96.59

 

 

 

 

 

 

 

 

290.00

98.30

 

 

 

 

98.30

205

教育支出

3,663.73

3,275.43

3,275.43

3,178.84

96.59

 

 

 

 

 

 

 

 

290.00

98.30

 

 

 

 

 

 20502

 普通教育

61.41

61.41

61.41

61.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050204

  高中教育

61.41

61.41

61.41

61.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20503

 职业教育

3,505.73

3,117.43

3,117.43

3,117.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290.00

98.30

 

 

 

 

 

  2050302

  中等职业教育

3,505.73

3,117.43

3,117.43

3,117.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290.00

98.30

 

 

 

 

 

 20509

 教育费附加安排的支出

96.59

96.59

96.59

 

96.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050903

  城市中小学校舍建设

35.00

35.00

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

61.59

61.59

61.59

 

61.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

350.44

350.44

350.44

350.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

350.44

350.44

350.44

350.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.63

233.63

233.63

233.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116.81

116.81

116.81

116.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

189.71

189.71

189.71

189.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

189.71

189.71

189.71

189.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

189.71

189.71

189.71

189.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年单位支出总表(表3)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

 

合计

4,203.88

2,758.68

763.62

 

681.58

205

教育支出

3,663.73

2,218.53

763.62

 

681.58

 20502

 普通教育

61.41

 

 

 

61.41

  2050204

  高中教育

61.41

 

 

 

61.41

 20503

 职业教育

3,505.73

2,218.53

763.62

 

523.58

  2050302

  中等职业教育

3,505.73

2,218.53

763.62

 

523.58

 20509

 教育费附加安排的支出

96.59

 

 

 

96.59

  2050903

  城市中小学校舍建设

35.00

 

 

 

35.00

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

61.59

 

 

 

61.59

208

社会保障和就业支出

350.44

350.44

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

350.44

350.44

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.63

233.63

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116.81

116.81

 

 

 

221

住房保障支出

189.71

189.71

 

 

 

 22102

 住房改革支出

189.71

189.71

 

 

 

  2210201

  住房公积金

189.71

189.71

 

 

 

 

 

 

2021年财政拨款收支总表(表4)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2021年预算

项    目

2021年预算

一、一般公共预算资金

3,815.58

一、基本支出

3,134.00

    经费拨款(补助)

3,718.99

      人员经费

2,678.68

    纳入预算管理的政府非税收入

96.59

      公用经费

455.32

    一般债券

 

二、项目支出

681.58

    外国政府和国际组织贷款

 

      其他运转类

 

    外国政府和国际组织赠款

 

      特定目标类

681.58

二、政府性基金预算资金

 

      

 

    政府性基金预算资金

 

       

 

    专项债券

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,815.58

本年支出合计

3,815.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算支出表(表5)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

 

合计

3,815.58

2,678.68

455.32

 

681.58

205

教育支出

3,275.43

2,138.53

455.32

 

681.58

 20502

 普通教育

61.41

 

 

 

61.41

  2050204

  高中教育

61.41

 

 

 

61.41

 20503

 职业教育

3,117.43

2,138.53

455.32

 

523.58

  2050302

  中等职业教育

3,117.43

2,138.53

455.32

 

523.58

 20509

 教育费附加安排的支出

96.59

 

 

 

96.59

  2050903

  城市中小学校舍建设

35.00

 

 

 

35.00

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

61.59

 

 

 

61.59

208

社会保障和就业支出

350.44

350.44

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

350.44

350.44

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.63

233.63

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116.81

116.81

 

 

 

221

住房保障支出

189.71

189.71

 

 

 

 22102

 住房改革支出

189.71

189.71

 

 

 

  2210201

  住房公积金

189.71

189.71

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算基本支出表(表6,部门经济分类)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

 

合计

3,134.00

2,678.68

455.32

301

工资福利支出

2,362.30

2,362.30

 

 30101

 基本工资

616.54

616.54

 

 30102

 津贴补贴

313.33

313.33

 

 30107

 绩效工资

698.08

698.08

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

233.63

233.63

 

 30109

 职业年金缴费

116.81

116.81

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

182.52

182.52

 

 30112

 其他社会保障缴费

11.68

11.68

 

 30113

 住房公积金

189.71

189.71

 

302

商品和服务支出

455.32

 

455.32

 30228

 工会经费

20.22

 

20.22

 30299

 其他商品和服务支出

435.10

 

435.10

303

对个人和家庭的补助

316.38

316.38

 

 30301

 离休费

7.20

7.20

 

 30302

 退休费

256.54

256.54

 

 30305

 生活补助

2.70

2.70

 

 30307

 医疗费补助

49.94

49.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算基本支出表(表7,政府经济分类)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

单位:万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

 

合计

3,134.00

2,678.68

455.32

505

对事业单位经常性补助

2,817.62

2,362.30

455.32

 01

 工资福利支出

2,362.30

2,362.30

 

 02

 商品和服务支出

455.32

 

455.32

509

对个人和家庭的补助

316.38

316.38

 

 01

 社会福利和救助

52.64

52.64

 

 05

 离退休费

263.74

263.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府性基金预算支出表(表8)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标累

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年单位“三公”经费预算表(表9)

预算单位:207021-青岛商务学校

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

17.00

10.00

1.00

 

6.00

青岛商务学校

17.00

10.00

1.00

 

6.00

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 
      3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
      4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府采购预算表(表10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

单位

支出项目名称

政府经济分类科目

采 购 项 目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

是否标准类资产(是或否)

是否专门预留给中小企业

专门预留给中小企业金额

资金来源

备注

 

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

其他来源

名称

编码

名  称

品  目

总计

一般公共预算安排

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政拨款结转

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

单位资金结转结余

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373.18

26

 

 

 

372.83

376.33

305.33

126.33

35.00

144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

 

 

 

[207021]青岛商务学校

 

 

 

 

 

 

373.18

26

 

 

 

372.83

376.33

305.33

126.33

35.00

144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校室外体育场改造项目

商品和服务支出

50502

其他建筑物、构筑物修缮

B0899

按合同要求执行

34.7

1

34.7

34.70

34.70

 

34.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校室外体育场改造项目

商品和服务支出

50502

其他建筑物、构筑物修缮

B0899

按合同要求

35

1

35

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.00

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校室外体育场改造项目

商品和服务支出

50502

工程造价咨询服务

C1008

按合同要求执行

0.3

1

0.3

0.30

0.30

 

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校校园网升级改造采购项目

资本性支出(一)

50601

其他网络设备

A02010299

按合同要求执行

80

1

80

80.00

80.00

 

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校校园网升级改造采购项目

资本性支出(一)

50601

其他网络设备

A02010299

按合同要求

20

1

20

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校校园智能IP广播采购项目

资本性支出(一)

50601

教学专用仪器

A033412

按合同要求

16

1

16

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

 

205

09

[207021]青岛商务学校

2021年青岛商务学校校园智能IP广播采购项目

资本性支出(一)

50601

教学专用仪器

A033412

按合同要求执行

64

1

64

64.00

64.00

 

 

64.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

机动车保险服务

C15040201

按合同要求执行

0.5

1

 

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

鼓粉盒

A090201

按合同要求执行

5

1

5

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

车辆维修和保养服务

C050301

按合同要求执行

3

1

3

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

法律咨询服务

C080102

按合同要求执行

3

1

3

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

其他印刷服务

C08140199

按合同要求执行

6

1

6

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

车辆加油服务

C050302

按合同要求执行

1.5

2

 

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

商品和服务支出

50502

复印纸

A090101

按合同要求执行

10

1

10

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

资本性支出(一)

50601

空调机

A0206180203

按合同要求执行

0.35

4

1.4

1.40

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

资本性支出(一)

50601

书籍、课本

A05010101

按合同要求执行

5

1

5

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

资本性支出(一)

50601

针式打印机

A0201060104

按合同要求执行

0.25

1

0.25

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校生均公用经费-中职

资本性支出(一)

50601

激光打印机

A0201060102

按合同要求执行

0.2

4

0.8

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

[207021]青岛商务学校

局属学校校园保安服务项目

商品和服务支出

50502

安全服务

C0810

按合同要求执行

88.38

1

88.38

88.38

88.38

88.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2021年单位预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年单位预算情况说明

(一)2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,青岛商务学校收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为4203.88万元,其中,财政拨款3815.58万元,占90.77%;财政专户管理资金290万元,占6.90%;其他收入98.3万元,占2.33%。

2021年支出预算为4203.88万元,其中,基本支出3522.3万元,占83.79%;项目支出681.58万元,占16.21%。

(二)2021年收入预算情况说明

本年收入合计4203.88万元,其中:财政拨款收入3815.58万元,占90.77%;财政专户管理资金290万元,占6.90%;其他收入98.3万元,占2.33%。

 

 

 

 

 

 

(三)2021年支出预算情况说明

本年支出合计4203.88万元,其中:基本支出3522.3万元,占83.79%;项目支出681.58万元,占16.21%。

 

 

 

 

 

 

(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算3815.58万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出总计各减少249.54万元,减少6.14%。主要原因是2021年财政拨款的专项资金较少;因人员变动,20201年人员经费也有所减少。

2021、2020年财政拨款收入、支出预算总计变动情况图(单位:万元)

 

 

 

 

 

 

 

(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入3815.58万元,与2020年相比,减少249.54万元,比上年减少6.14%。主要原因是2021年财政拨款的专项资金较少;因人员变动,20201年人员经费也有所减少。

2021年一般公共预算支出3815.58万元,与2020年相比,减少249.54万元,比上年减少6.14%。主要原因是2021年财政拨款的专项资金较少;因人员变动,20201年人员经费也有所减少。其中:教育(类)支出3275.43万元,占85.85%;社会保障和就业(类)支出350.44万元,占9.18%;住房保障支出(类)支出189.71万元,占4.97%。

 

 

 

 

 

 

具体情况如下:

1.教育(类)支出3275.43万元,比上年减少11.16%,主要原因是2021年财政拨款的专项资金较少;因人员变动,20201年人员经费也有所减少。

2.社会保障和就业(类)支出350.44万元,比上年增长15.56%,主要原因是人员变动和财政统发工资变动。

3.住房保障(类)支出189.71万元,与上年基本持平。

(六)政府性基金预算收支情况

我校2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年,通过财政拨款安排的基本支出3134万元,其中:

人员经费2678.68万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费455.32万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

(八)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共17万元,比2020年下降46.03%。其中:因公出国(境)经费10万元,比2020年下降50%,主要用于:2021年因公出国事项,下降的主要原因是因公出国预算需求减少;公务用车运行维护费6万元,比2020年下降42.86%,主要用于:学校公务用车的加油、维修保养、保险等费用,下降的主要原因是学校使用车辆减少、公务用车运行费减少;公务接待费1万元,与2020年相同。

二、其他重要事项的情况说明

(一)青岛商务学校校园网升级改造项目情况说明

1.项目概述

校园网中心机房改造(吊顶、墙面、地面、玻璃隔断)、无管网消防、一体化机房(配电、UPS、空调、IT机柜、动力环境监控)。

2.立项依据

主要用于改善现有中心机房环境,承载青岛商务学校核心网络设备及关键业务应用,满足《青岛市“互联网+教育”行动计划(2016-2018年)》(青政办发〔2015〕22号)文件要求,进一步加强本校教育信息化基础设施建设,拓展互联网与教育教学融合的深度和广度。

3.实施主体

青岛商务学校

4.实施方案

本项目包含两大部分:

1.机房装修

本项目在不改变现有机房基础建筑结构的基础上,对机房进行规划,分割出设备运行间与日常办公间,全部进行重新吊顶,加装机房照明灯具;机房墙面进行防潮处理,满铺彩钢板;机房地面进行防静电处理,满铺防静电地板。对于机房窗户进行封闭,并增加机房专用消防设施。

2.一体化机房建设

一体化机房由六台机柜组成,包含综合柜一台,内配有市电控制系统、UPS主机、空调主机设备;电池柜一台,用于安装UPS电池;网络机柜四台,用于安装校内核心网络设备、应用服务器等。

六台机柜通过专用并柜组件紧密组合在一起,形成一整套机柜,并通过安装冷风通道组件,将一体化机房内的空调冷风进行封闭,降低损耗,从而降低空调运行功率,实现节能减排的目标。

5.实施周期

项目于2021年3月启动,2021年8月完成。

6.年度预算安排

本年度预算安排为80万

7.绩效目标和指标

搭建标准化机房,对网络架构进行优化,营造安全的网络环境,改善各个机房的网络环境,为教职工提供稳定高效的办公基础。机房整体环境美观、大方,一体化机房功能全面,具有较高的先进性、高效性、稳定性等特点,便于日后维护及扩容需求,在青岛市教育系统具有一定的代表意义。

(二)单位生均公用经费情况

2021年本单位生均公用经费财政拨款预算415.65万元,比2020年增加12.43万元,增长3.08%。主要原因是:招生学生数增多。

(三)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额305.33万元,其中:财政拨款安排305.33万元,其他资金安排0万元。政府采购货物预算166.45万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算103.88万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

(五)预算绩效情况说明

2021年,青岛商务学校实行绩效目标管理的项目共12个,涉及财政拨款825.58万元。

绩效目标设置情况见附件一。

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

 

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